Programa de trabajo para la realización de la auditoría

Programa de trabajo para la realización de la auditoría

No.	Actividad	Responsable	Duración	Fecha inicial	Fecha final
1	Conseguir cita de entrevista para la aplicación de instrumentos	Claudia	2 horas	24/04/2012	30/04/2012
2	Elaboración de instrumentos de medición por parte de cada auditor	Equipo de auditoría	1 hora	01/04/2012	04/04/2012
3	Entrevista a directivos	Equipo de auditoría	1 hora	04/04/2012	04/04/2012
4	Aplicación de cuestionarios a trabajadores	Equipo de auditoría	45 min	04/04/2012	04/04/2012
5	Aplicación de las áreas por auditar por la posición que ocupa en el organigrama	Claudia	45 min	04/04/2012	04/04/2012
6	Aplicación de cuestionarios a los responsables de las áreas auditadas	Claudia	45 min	04/04/2012	04/04/2012
7	Aplicación del análisis de personalidad a los responsables	Oliver	45 min	04/04/2012	04/04/2012
8	Aplicación de cuestionarios al menos a tres trabajadores	Oliver	45 min	04/04/2012	04/04/2012
9	Aplicación del instrumento del análisis de condiciones de trabajo	Gilary	45 min	04/04/2012	04/04/2012
10	Instrumento del análisis de las relaciones de trabajo en relación a objetivos	Gilary	45 min	04/04/2012	04/04/2012
11	Aplicación del instrumento del análisis de las redes de comunicación de trabajo	Alejandra	45 min	04/04/2012	04/04/2012
12	Resumen y análisis de la información del instrumento preliminar	Claudia	1 hora	04/04/2012	06/04/2012
13	Análisis y resumen de los resultados del análisis de personalidad	Oliver	1 hora	04/04/2012	06/04/2012
14	Análisis y resumen de cada uno de los cuestionarios aplicados a los trabajadores	Oliver	1 hora	04/04/2012	06/04/2012
15	Análisis y resumen del las condiciones de trabajo	Gilary	1 hora	04/04/2012	06/04/2012
16	Análisis y resumen de  instrumento del análisis de las relaciones de trabajo en relación a objetivos	Gilary	1 hora	04/04/2012	06/04/2012
17	Análisis y resumen de aplicación del instrumento del análisis de las redes de comunicación de trabajo	Alejandra	1 hora	04/04/2012	06/04/2012
18	Determinación de la problemática obtenida de los instrumentos aplicados	Oliver	30 min	04/04/2012	06/04/2012
19	Determinación de la problemática detectada en la entrevista aplicada	Oliver	30 min	04/04/2012	06/04/2012
20	Instrumento del análisis de las relaciones de trabajo en relación a  objetivos	Gilary	30 min	04/04/2012	06/04/2012
21	Determinación de la problemática análisis  de las relaciones de trabajo en relación a objetivos	Gilary	30 min	04/04/2012	06/04/2012
22	Resumen de  instrumento del análisis de las relaciones de trabajo en relación a  objetivos	Gilary	30 min	04/04/2012	06/04/2012
23	Determinación de la problemática análisis  de las redes de comunicación de trabajo	Alejandra	30 min	04/04/2012	06/04/2012
24	Resumen de aplicación del instrumento del análisis de las redes de comunicación de trabajo	Alejandra	30 min	04/04/2012	06/04/2012
25	Elaboración del balance general y estado de resultados de la empresa	Claudia	2 horas	06/04/2012	08/04/2012
26	Determinación de los porcientos integrales de los estados financieros	Claudia	30 min	06/04/2012	08/04/2012
27	Análisis e  interpretación de los resultados obtenidos en la realización de los porcientos integrales	Claudia	30 min	06/04/2012	08/04/2012
28	Determinación de la problemática detectada del análisis de los porcientos integrales	Claudia	30 min	06/04/2012	08/04/2012
29	Determinación de toda la problemática detectada durante la aplicación del proceso de auditoria	Gilary	2 horas	06/04/2012	08/04/2012
30	Clasificación de la problemática detectada en base al proceso administrativo	Alejandra	30 min	06/04/2012	08/04/2012
31	Clasificación de la problemática	Alejandra	30 min	06/04/2012	08/04/2012
32	Recomendaciones de solución a la problemática detectada	Gilary	1 hora	06/04/2012	08/04/2012
33	Junta del equipo de auditoría final	Equipo de auditoría	2 horas	11/04/2012	11/04/2012
34	Fin de la auditoría	Equipo de auditoría		14/04/2012	14/04/2012

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